Burgerzaken
De gerealiseerde inkomsten uit hoofde van reisdocumenten, garantverklaringen en naturalisaties zijn € 160.000 lager dan verwacht. De lagere inkomsten leiden tot een lager bedrag van € 112.000 aan rijksafdrachten.
Slechts een deel van de taken van de afdeling Burgerzaken is legesgerelateerd. Dit verklaart dat het dekkingspercentage in de orde van 40% ligt.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
BURGERZAKEN | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Primitief | incl. wijzigingen | ||||
1a. lasten | 2.796 | 2.889 | 2.889 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | 0 | 0 | 0 | |||
1. Taakveld burgerzaken (netto kosten) | 2.796 | 2.889 | 2.889 | |||
2a. overhead | 1.873 | 1.873 | 1.873 | |||
2b. BTW | 131 | 131 | 131 | |||
2c. afdracht rijksleges en overige kosten | 1.405 | 1.405 | 1.269 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 3.409 | 3.409 | 3.273 | |||
3. Totaal voor burgerzaken relevante kosten | 6.204 | N | 6.298 | N | 6.162 | N |
4a. opbrengst | -2.718 | -2.719 | -2.558 | |||
4b. evt. tariefvoorstel | 0 | 0 | 0 | |||
4. Opbrengst burgerzaken | -2.718 | V | -2.719 | V | -2.558 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 3.486 | N | 3.579 | N | 3.604 | N |
6. Dekkingspercentage | 43,8% | 43,2% | 41,5% |