Bij de opmaak van de jaarstukken 2024 is de stand van het lokaal werkbudget Oekraïne geactualiseerd. Hieronder staat een gedetailleerde weergave van de toegekende budgetten, alsmede de voor 2025 aangevraagde bestedingen. Via een brief is de raad begin februari 2025 op de hoogte gesteld van deze actuele stand.
Na deze raadsbrief bleek € 135.000 van de ambtelijke inzet (nummer 41) niet benut. Dit valt aanvullend vrij ten opzichte van de raadsbrief en kan in 2025 worden ingezet.
Dagvergoeding 2025 gewijzigd
De vergoeding vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne bedraagt in 2024 € 61 per persoon per nacht. Voor 2025 is die vergoeding verlaagd naar € 44 per persoon per nacht.
Plafond 2024
Van de toegekende budgetten 2024 is afgerond € 1,1 miljoen niet benodigd gebleken (letter “E” in de bijlage). Dit restantbedrag is toegevoegd aan het beschikbare budget voor 2025. De grootste afwijking betreft lagere hotelkosten 2024 van ongeveer € 950.000.
Daarnaast is € 856.000 aan beschikbaar budget niet aangevraagd in 2024. Via een beslispunt in de jaarstukken wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2025. Dit geldt eveneens voor nummer 36 "Maatschappelijke ondersteuning" voor een bedrag van € 43.000. Dit budget is niet geheel besteed in 2024, maar is nog wel benodigd in 2025 (totaal € 899.000).
Plafond 2025
Het plafond van toegekende budgetten t/m 2025 bedraagt € 43,9 miljoen (letter “C”). Voor de jaarschijf 2025 is € 5,8 miljoen beschikbaar gesteld aan budgetten (letter “D”).
Algemene reserve
Via diverse raadsbesluiten is vanaf 2022 vanuit de algemene reserve € 46,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het lokaal werkbudget Oekraïne.
Via de dagvergoeding, bijdrage leefgeld, algemene uitkering en overige specifieke uitkeringen is vanaf 2022 € 47,0 miljoen ontvangen ter dekking van de kosten uit het lokaal werkbudget Oekraïne. Het ontvangen bedrag ad. € 47 miljoen is inclusief het voorschot 2025 ad. € 7,7 miljoen dat ten gunste komt van de algemene reserve ter dekking van de benodigde budgetten 2025. Dit voorschot bestaat uit € 7,066 miljoen voor de “vergoeding per bed” en € 623.000 voor leefgeld Oekraïners.
Beschikbaar gesteld voor aanvragen ten laste van de algemene reserve
Uit de algemene reserve is € 46,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het werkbudget. Voor met name accommodaties, maatschappelijke ondersteuning, leefgeld en ambtelijke inzet is € 42,8 miljoen ("plafond") ingezet vanaf 2022. Voor toekomstige aanvragen resteert € 4 miljoen.
Conclusie
De vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden is toereikend voor de te maken kosten. Voor 2025 zijn de grootste kostenposten (hotel, leefgeld, ambtelijke inzet, maatschappelijke ondersteuning en huisvesting Kalkbranderij, Maccabiadelaan, Meijerslaan en Olmenhof) via collegebesluit toegekend.
Na toekenning van deze budgetten resteert nog € 4 miljoen in het werkbudget. In de loop van 2025 zal duidelijk worden of een deel kan terugvloeien naar de algemene reserve.
omschrijving | besluit d.d. | plafond 2024 | Jaar 2025 | 1. plafond t/m 2025 | 2. werkelijk | 3. prognose (overhevelen) | Vrijval (1 - 2-3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgehandeld t/m voorgaand jaar | 25.368 | 25.368 | 25.368 | 0 | 0 | |||
31. | Kalkbranderij (vanuit 2023) | 7-3-2023 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0 | |
32. | Inrichtingskosten woonunits Kalkbranderij | 4-4-2023 | 105 | 105 | 360 | -255 | ||
32. | Contractbeheer units Kalkbranderij | 4-4-2023 | 42 | 11 | 53 | 58 | 11 | -16 |
32. | Exploitatievergoeding prof Meijerslaan 8 en 10 | 4-4-2023 | 200 | 51 | 251 | 371 | 51 | -171 |
32. | Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed) | 4-4-2023 | 130 | 33 | 163 | 130 | 33 | 0 |
36. | Maatschappelijke ondersteuning 2e helft 2023 (vanuit 2023) | 27-6-2023 | 84 | 84 | 41 | 43 | 0 | |
38. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2024 + correctie nr.43 (€836.000) | 14-11-2023 | 5.364 | 5.364 | 4.455 | 909 | ||
38. | 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1 | 14-11-2023 | 390 | 390 | 336 | 54 | ||
39. | Beveiliging hotels 2024 | 14-11-2023 | 540 | 540 | 468 | 72 | ||
40. | Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2024 | 28-11-2023 | 120 | 120 | 113 | 7 | ||
41. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2024 | 12-12-2023 | 1.101 | 1.101 | 966 | 0 | 135 | |
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: Participe en Vluchtelingenwerk | 19-12-2023 | 636 | 636 | 616 | 19 | ||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: tolken | 19-12-2023 | 55 | 55 | 65 | -10 | ||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: huur Uilenstede | 19-12-2023 | 80 | 80 | 80 | 0 | ||
43. | Verbouwing Olmenhof: huur, nutskosten, beheerkosten en inrichting | 9-1-2024 | 1.969 | 503 | 2.471 | 1.612 | 503 | 356 |
43. | Transitievergoeding verbouwing Olmenhof (raming € 860.000) | 9-1-2024 | -860 | -860 | -750 | -110 | ||
44. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2024 | 6-2-2024 | 840 | 840 | 929 | -89 | ||
45. | Toeristenbelasting hotelaccommodaties | 1e tijdvak24 | 400 | 250 | 650 | 400 | 250 | 0 |
46. | Inrichtingskosten woningen Kalkbranderij | 2-7-2024 | 228 | 0 | 228 | 228 | ||
47. | Maatschappelijke ondersteuning - huur Uilenstede 108a tot 1sep24 | 9-7-2024 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
47. | Maatschappelijke ondersteuning - huur Uilenstede 108a tot 1sep25 | 9-7-2024 | 25 | 49 | 74 | 25 | 49 | 0 |
47. | Maatschappelijke ondersteuning - ondersteuningsprogramma kinderen | 9-7-2024 | 179 | 179 | 179 | 0 | ||
47. | Maatschappelijke ondersteuning - ondersteuningsprogramma kinderen | 2etijdvak24 | -253 | -253 | -253 | 0 | ||
48. | Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 1e halfjaar 2025 | 26-11-2024 | 93 | 93 | 93 | 0 | ||
49. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: Participe | 26-11-2024 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||
49. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: Vluchtelingenwerk | 26-11-2024 | 160 | 160 | 160 | 0 | ||
49. | Maatschappelijke ondersteuning 2025: tolken | 26-11-2024 | 55 | 55 | 55 | 0 | ||
50. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2025 | 10-12-2024 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | ||
51. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2025 | 10-12-2024 | 958 | 958 | 958 | 0 | ||
52. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 | 10-12-2024 | 840 | 840 | 840 | 0 | ||
53. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 eigen bijdrage | 10-12-2024 | -252 | -252 | -252 | 0 | ||
53. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2025 eigen bijdrage implementatie | 10-12-2024 | 35 | 35 | 35 | 0 | ||
54. | Huisvesting Oekraïne 2024+2025 | 10-12-2024 | 111 | 1.207 | 1.318 | 111 | 1.207 | 0 |
TOTAAL UITGAVEN | Plafond | 38.155 | 5.741 | 43.896 | 36.983 | 5.784 | 1.129 | |
A | B | C | D | E | ||||
29. | Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK) | 20-12-2022 | -602 | -602 | -602 | 0 | 0 | |
Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs | -68 | -68 | -68 | 0 | 0 | |||
Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 t/m 2024 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | 0 | 0 | |||
Subtotaal inkomsten | -1.736 | 0 | -1.736 | -1.736 | 0 | 0 | ||
Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | |||
Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22) | -4.612 | -4.612 | -4.612 | 0 | 0 | |||
Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22) | -530 | -530 | -530 | 0 | 0 | |||
Specifieke uitkering A16 Oekraïne 2022 | -778 | -778 | -778 | 0 | 0 | |||
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 inclusief specifieke uitkering A16 2023 | -13.921 | -13.921 | -13.921 | 0 | 0 | |||
Bijdrage aanvraag voorschot 2024 | -10.309 | -10.309 | -10.719 | 0 | 410 | |||
Bijdrage aanvraag voorschot 2025 ("bedden") | -7.066 | -7.066 | -7.066 | 0 | 0 | |||
Bijdrage aanvraag voorschot 2025 (leefgeld nr 52+53) | -623 | -623 | -623 | 0 | 0 | |||
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage | -37.150 | -7.689 | -44.839 | -45.249 | 0 | 410 | ||
TOTAAL INKOMSTEN | -38.886 | -7.689 | -46.575 | -46.985 | 0 | 410 | ||
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN | 731 | 1.948 | 2.679 | 10.003 | -5.784 | -1.539 | ||
Plafond | 42.767 | (letter C - E) | ||||||