Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Afkoop onderhoud graven | 896 | 552 | 344 | 4.316 | 752 | 552 | 4.515 | 199 | 144 |
Begraafplaats Zorgvlied | 30 | 164 | -134 | 301 | 31 | 332 | -301 | 167 | |
Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 34 | 2 | 32 | -2 | 2 | ||||
Huishoudelijk afval | 1.395 | 1.771 | -376 | 857 | 857 | -857 | 481 | ||
Riolering | 100 | 493 | -393 | 1.681 | 860 | 1.050 | 1.491 | -190 | -203 |
Uitgifte graven | 1.105 | 659 | 446 | 5.047 | 976 | 659 | 5.364 | 317 | 130 |
Vervanging riolering | 1.050 | 1.200 | -150 | 2.750 | 1.050 | 1.200 | 2.600 | -150 | |
Totaal programma | 4.576 | 4.839 | -263 | 14.985 | 3.669 | 4.652 | 14.002 | -983 | 720 |
Afkoop onderhoud graven en uitgifte graven
Bij beide voorzieningen zijn de ontvangsten bij de 2e tijdvakrapportage te hoog ingeschat. Dit is veroorzaakt doordat in de prognose geen rekening is gehouden met het feit dat de meeste verlengingen al in het eerste half jaar zijn verwerkt.
Begraafplaats Zorgvlied
Zie taakveld 7.5 Begraafplaatsen bij toelichting onder "Financieel overzicht".
Huishoudelijk afval
Het saldo van de egalisatievoorziening is niet toereikend om het tekort 2024 van € 967.000 te dekken (begroot € 376.000). Dit betekent dat € 110.000 ten laste van het rekeningresultaat komt. In de Perspectiefnota 2026 wordt aangegeven wat dit betekent voor het jaar 2025 en de tariefbepaling voor 2026.
Zie verder toelichting bij taakveld 7.3 Afval bij "Wat heeft het gekost".
Riolering
Al een aantal jaren op rij wordt geconstateerd dat bij de jaarstukken de stand van de egalisatievoorziening het plafond overschrijdt. Bij de eerstvolgende Perspectiefnota zal daarom worden beoordeeld of dit tot een verlaging van het riooltarief kan leiden.
Zie verder taakveld 7.2 Riolering bij toelichting onder "Financieel overzicht".