Facilitaire projecten met toelichting
Afwijkingen x € 1.000 | 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | Investering buitenruimte | Resultaat 8.1 | Resultaat 0.10 | Voorziening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toelichting letters onder tabel | U | I | B | U | I | B | W | V | W | V | S | O |
Afwijkingen | ||||||||||||
Acacialaan | 5 | 52 | -47 | 67 | -52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14 |
Amsteldijk Noord 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amsteldijk Zuid 105 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amsteldijk Zuid 183 | 8 | -19 | 0 | 20 | 20 | 0 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amsteldijk Zuid 204b | 5 | -45 | 22 | 46 | 46 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -8 | 27 |
Augustinuspark | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenkerkerwegzone | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Noordoost | 163 | 40 | 113 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Noordwest | 73 | 29 | 57 | 133 | 260 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Zuidoost | -109 | 0 | -113 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Loeten | -468 | -1.776 | 1.307 | 495 | 1.648 | -1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen van Prinstererlaan 114 | 14 | 1 | 12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 |
Haagbeuklaan | -7 | 0 | -7 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 |
Hoogspanningstations A'veen | -179 | 11 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kronenburg | -27 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -145 | 0 |
Kruitmolen 19a-21 | -6 | 0 | -22 | 47 | 42 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -11 | 22 |
Legmeer | 82 | 275 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalderij | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpensierlaan | -6 | 0 | 51 | 13 | 11 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmenhof-Landtong 2 | -22 | -78 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 |
Ouderkerkerlaan 150 | -6 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Rembrandthof | -10 | -172 | 171 | 172 | 172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 |
Scheg Midden | -24 | 106 | -131 | -106 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheg Oost | -1 | -48 | 47 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheg West | 126 | 53 | 74 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | -233 |
Startbaan 5 | 40 | 0 | -16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | -16 | 0 | 50 |
Texelstraat | 3 | 2 | 0 | 6 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Uilenstede 471-473 | -40 | -14 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 |
Overige projecten | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Totaal | -402 | -1.576 | 1.066 | 1.756 | 2.595 | -892 | 37 | -529 | 0 | 52 | -84 | -127 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, BW= balansmutatie bovenwijks W = winst, V-verlies | ||||||||||||
S = storting en O = onttrekking | ||||||||||||
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten die nodig zijn om de bouwplannen te realiseren verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)
Lagere lasten € 537.000, lagere baten € 70.000
Voor de drie facilitaire deelgebieden zijn in 2024 lagere onderzoekskosten gerealiseerd. Daarnaast zijn de werkzaamheden bouwrijp maken niet uitgevoerd omdat wordt voorzien dat deze werkzaamheden door de betreffende grondeigenaar worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de gerealiseerde plankosten ook lager uitgevallen. De geraamde subsidie is niet ontvangen omdat de betreffende werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd.
De Loeten
Lagere lasten € 27.000, hogere baten € 128.000
De door eigenaren in het gebied te betalen exploitatiebijdragen zijn conform de contracten geïndexeerd tot het moment van betalen. Het exacte moment van betalen kon niet worden voorspeld en daarom niet begroot. Dit heeft geleid tot eenmalige voordelen.
Hoogspanningsstations Amstelveen en Amstelveen Zuid
Hogere lasten € 179.000, hogere baten € 11.000, hogere resultaatneming € 36.000
Het afgelopen jaar is gewerkt aan de anterieure- en koopovereenkomst, de gemeentelijke actieve grondexploitatie Langs de Akker en het bestemmingsplan. In 2024 is geen overeenstemming bereikt. Hierdoor is de vaststelling van de grondexploitatie Langs de Akker en het bestemmingsplan vertraagd.
Verder heeft circa € 150.000 van de gemaakte plankosten betrekking op de nog te openen grondexploitatie Langs de Akker. Na vaststelling worden deze plankosten naar die grondexploitatie overgeboekt. De plankosten zijn in 2024 door voormelde redenen hoger dan voorzien.
Legmeer
Lagere lasten € 82.000, lagere baten € 275.000
Door verandering van de regeling is een verwachte subsidie-uitkering lager.
Rembrandthof
Lagere lasten € 162.000, lagere resultaatneming € 10.000
Eind 2024 is de gemeente begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden. In 2024 zijn twee overeenkomsten overeengekomen: de brief ‘Voorschot suppletie’ en de ‘Vaststellings- en samenwerkingsovereenkomst’. Hierin zijn afspraken gemaakt over diverse betalingen ten behoeve van de gemeentelijke voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden. In 2024 zijn de lasten lager dan begroot omdat de civieltechnische werkzaamheden volledig in 2025 plaatsvinden.
De Scheg
Lagere lasten € 549.000, lagere baten € 560.000
Voor deelgebied West is eind 2023 het bestemmingsplan vastgesteld en in oktober 2024 is het bestemmings -en exploitatieplan onherroepelijk geworden. In deze periode zijn geen werkzaamheden verricht door de gemeente, omdat er nog geen sprake was van een onherroepelijk bestemmingsplan. Daarnaast zijn om dezelfde reden minder plankosten gemaakt. Een groot deel van de verwachte exploitatiebijdragen is ontvangen van de ontwikkelende partij. Het laatste deel is gekoppeld aan het daadwerkelijk voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor infrastructuur / riolering buiten het plangebied. Dit wordt in de komende jaren voorzien, waardoor ook de overeengekomen exploitatiebijdragen worden ontvangen.
Voor deelgebied Midden is het afgelopen jaar gewerkt aan de vaststelling van het bestemmings- en exploitatieplan. In december 2024 is dit vastgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijke planologische mijlpaal, die wel meer kosten en uren heeft gekost dan was begroot.
Voorziening
Voor een aantal facilitaire projecten worden tekorten verwacht in de komende jaren waarvoor een voorziening is gevormd. De totale stand van de voorziening bedroeg begin 2024 € 3,1 miljoen en eind 2024 € 3,0 miljoen. De belangrijkste wijzigingen zijn de toename van € 0,1 miljoen voor Kronenburg en de afname van € 0,2 miljoen voor De Scheg.