Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2024 |
3.1 Economische ontwikkeling | -469 | -585 | 520 | 0 | -520 | 432 | 0 | -432 | 88 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -189 | 22 | 850 | 614 | -236 | 972 | 656 | -315 | -79 |
3.4 Economische promotie | -596 | 915 | 1.286 | 1.834 | 548 | 1.215 | 1.816 | 601 | 53 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.254 | 352 | 2.656 | 2.448 | -208 | 2.619 | 2.473 | -146 | 62 |
Reservemutatie | -77 | 0 | 300 | 78 | -222 | 300 | 78 | -222 | 0 |
Resultaat | -1.331 | 352 | 2.956 | 2.526 | -430 | 2.919 | 2.550 | -368 | 62 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Grondbank (nadeel € 105.000)
In de 2e tijdvakrapportage is een tekort gemeld van € 280.000, waarvan € 50.000 gedekt is vanuit de egalisatiereserve. Eind 2024 wordt bovenop dit tekort een negatief resultaat van € 105.000 gerealiseerd.
Tijdens de voorlaatste voorraadopname in november 2023 lag er extra veel compost in het magazijn. De compoststroken waren ten behoeve van de renovatie versneld leeggehaald. Deze voorraad is naderhand nog verder door een natuurlijk proces ingeklonken. Ook is een deel van de compost voor een lager tarief afgevoerd om ruimte te maken voor de renovatie. Per saldo een tekort van € 75.000. Daarnaast is voor € 30.000 kosten gemaakt om de bouw tankplaats Krijgsman en renovatie Escapade te realiseren.